Как считается модель

Модель показывает, сколько денег нужно игре до окупаемости и когда они вернутся. Она считает 36 месяцев: wishlist → продажи → события → DLC → выручка разработчика → расходы → денежный поток.

Модель повторяет Excel-модель «Steam Game Financial Model v2» до цента, включая её упрощения (они перечислены в конце). Все ставки вводятся процентами, расчёт идёт без округлений, округляется только то, что показано на экране.

Время

• Модель идёт по месяцам 1…36. Месяц 1 — «Начало модели», дальше месяцы по порядку.
• Дата месяца влияет только на подписи. Если сдвинуть «Начало модели», числа не изменятся.
• Месяц релиза — месяц, когда игра выходит в продажу. До него продаж нет.

Расходы

Расходы считаются первыми, потому что от маркетинга зависят продажи.

• Маркетинг тратится каждый месяц, с первого.
• Поддержка игры (live ops) начинается с месяца релиза.
• Прочие расходы идут каждый месяц, с первого.
• Индексация («Рост … за год»). Каждая из трёх статей может расти раз в год на свою ставку. Год считается от начала модели: месяцы 1–12 без индексации, 13–24 — один раз, 25–36 — дважды (сложный процент: при 10% это ×1,10, затем ×1,21).
• DLC: разовые затраты в месяц запуска и ежемесячная поддержка с месяца запуска. Эти расходы не индексируются.
• «Вложено до начала модели» вычитается один раз, в первом месяце накопленного потока.

маркетинг(m)  = маркетинг в месяц × (1 + рост маркетинга за год) ^ полных лет
поддержка(m)  = 0 до релиза, затем поддержка игры в месяц × (1 + рост поддержки за год) ^ полных лет
прочие(m)     = прочие расходы в месяц × (1 + рост прочих расходов за год) ^ полных лет

Wishlist

Каждый месяц в «пул» wishlist приходят новые люди:

доступно(m) = остаток с прошлого месяца
            + новые wishlist в месяц
            + дополнительные wishlist от события месяца
            + wishlist от рекламы (только до релиза: маркетинг ÷ цена wishlist)

Часть пула покупает игру:

• до релиза — никто;
• в месяц релиза — «Конверсия wishlist на релизе»;
• после релиза — «Конверсия wishlist после релиза» каждый месяц.

Купившие уходят из пула, остальные переходят в следующий месяц.

Органические продажи

Органика — покупки без wishlist и рекламы.

• В месяц релиза — «Органика на релизе».
• Дальше каждый месяц меньше на «Затухание продаж в месяц», но не ниже «Длинного хвоста».
• Событие умножает органику своего месяца на «Множитель органики». На следующий месяц множитель не переходит.

Реклама после релиза

После релиза маркетинг покупает копии напрямую: копии от рекламы = маркетинг ÷ цена покупателя (CAC). До релиза тот же бюджет покупает wishlist.

Копии и возвраты

продано копий     = копии из wishlist + органические копии + копии от рекламы
возвраты          = продано копий × доля возвратов
копии после возвратов = продано копий − возвраты
база владельцев   = сумма копий после возвратов с первого месяца

Дробные копии не округляются — это прогноз, а не учёт.

События

Событие месяца меняет три вещи: скидку на игру, множитель органики и дополнительные wishlist. В месяце без события скидки нет, множитель равен 1, дополнительных wishlist нет.

• Релиз и запуск DLC ставятся автоматически в месяц из параметров. Их месяц меняется только в параметрах, удалить их нельзя, эффект править можно.
• Скидка в месяц релиза берётся из параметра «Скидка на релизе».
• Распродажи и обновления добавляются вручную в календаре. Выбор типа подставляет типичные значения, их можно изменить.
• В одном месяце — не больше одного события. Эффект события действует один месяц.

DLC

Для каждого DLC:

• в месяц выхода его покупает доля «Покупка на старте» от базы владельцев на начало месяца;
• дальше каждый месяц — доля «Покупка новыми игроками» от новых копий игры после возвратов;
• выручка DLC = копии DLC × цена DLC.

Цена и выручка

скидка(m)            = скидка на релизе в месяц релиза, иначе скидка события месяца
цена со скидкой(m)   = цена × (1 − скидка)
продажи покупателям  = копии после возвратов × цена со скидкой

Из продаж покупателям (игры и, отдельно, DLC) по очереди вычитаются удержания:

налог с продаж   = продажи × «Налоги в цене»
chargebacks      = (продажи − налог) × «Chargeback»
до Steam         = продажи − налог − chargebacks
доля Steam       = до Steam × «Комиссия магазина»
налог у источника = (до Steam − доля Steam) × «Налог у источника»
выручка разработчика = до Steam − доля Steam − налог у источника

«Налоги в цене» — это доля продаж, которая уходит на налоги, а не ставка НДС.

Денежный поток

операционный поток(m) = выручка разработчика − маркетинг − поддержка игры
                        − запуск DLC − поддержка DLC − прочие расходы
накопленный поток(1)  = операционный поток(1) − вложено до начала модели
накопленный поток(m)  = накопленный поток(m − 1) + операционный поток(m)

Деньги приходят в месяц продажи: задержка выплат Steam не учитывается.

Главные показатели

• Потребность в финансировании — самая низкая точка накопленного потока, если он уходит ниже нуля, и месяц, когда это происходит. Столько денег нужно до окупаемости.
• Месяц окупаемости — первый месяц, когда накопленный поток не меньше нуля. Если потом поток снова уйдёт в минус, месяц окупаемости не меняется.
• Деньги на конец — накопленный поток в последнем месяце.
• Выручка разработчика за 36 месяцев, копии после возвратов, операционный поток, пик базы владельцев, продажи DLC до удержаний — суммы или максимум за все месяцы.

Вердикт

Вердикт — это отношение денег на конец к потребности в финансировании, по аналогии с отзывами в Steam:

Если финансирование не нужно совсем, вердикт — «Крайне положительные».

Достижения

Если достижение не получено, показан прогресс к цели в процентах.

Упрощения этой версии

Модель считает как Excel v2, поэтому в ней сохранены его упрощения. Мы разберём их в следующей версии модели.

• Нет помесячных затрат на разработку до релиза: всё, что потрачено до старта, — одна сумма.
• Распродажа не повышает конверсию wishlist, а влияет только на органику.
• У DLC нет скидок, распродаж и возвратов.
• Покупатели игры в месяц запуска DLC не входят в базу запуска DLC.
• Одна ставка комиссии Steam (без снижения после $10 млн и $50 млн), нет задержки выплат, нет налога на прибыль и доли издателя.
• Горизонт — 36 месяцев.

Словарь